Si utilizamos la versión START+INVENTARIO del Sistema de Facturación Electrónica y hemos configurado la gestión de artículos en modo de inventario rígido (donde no se factura si no hay stock disponible), es probable que necesitemos realizar el ingreso de mercadería.
En el sistema de Facturación Electrónica de ZEVEN S.A., existen dos métodos no excluyentes para realizar el ingreso de mercadería.
Estos métodos están disponibles a través de las opciones “Ingresar mercadería” y “Compra de mercadería”.
En este artículo, explicaremos cómo se realiza el ingreso de mercadería utilizando cada uno de los métodos mencionados.
INDICE
El Ingreso de Mercadería
Como mencionamos anteriormente, existen dos opciones disponibles para llevar a cabo el ingreso de mercadería.
La elección entre ellas dependerá en gran medida de la modalidad de ingreso que estemos realizando.
Ahora profundicemos en cada una de estas opciones para poder tomar una decisión informada sobre cuál de las dos utilizar, teniendo en cuenta las características específicas de cada una.
1 - Ingresar Mercadería
Para acceder a la opción denominada “Ingresar Mercadería”, sigamos los pasos que se muestran en la captura de pantalla anterior.
Una vez completado este proceso, se abrirá la ventana “Ingreso de Mercadería Global“.
Datos generales del ingreso de la mercadería
Como se muestra en la imagen anterior, esta sección presenta todos los artículos registrados en el sistema.
En la parte superior de esta sección, encontramos un cuadro combinado llamado “Tipo Ingreso Mercadería“, que nos permite seleccionar cómo se realizará el ingreso.
Las opciones disponibles son:
- Entrada (predefinida): Esta opción indica que la cantidad especificada se agregará a la cantidad de stock actual.
- Ajustar a: Esta opción, por otro lado, indica que la cantidad ingresada reemplazará las existencias actuales en el programa.
También encontramos el cuadro combinado “Bodega”, que nos permite elegir la ubicación de la bodega donde se almacenará la mercadería.
Solo se mostrarán las bodegas activas en este cuadro combinado.
Puedes agregar o activar/desactivar bodegas utilizando la función de Gestión de Bodegas.
La sección para indicar el proveedor es opcional y se utiliza para especificar el proveedor del cual se ha recibido la mercadería que estamos ingresando.
Cuando se proporciona esta información, el programa la registra como una compra de mercadería y la muestra en la pestaña “Compras” en la ficha del proveedor.
La casilla de verificación “Actualizar costos” viene activada de forma predeterminada y señala que los valores ingresados en la columna “Precio de costo” reemplazarán el valor de costo actual del artículo al que se le ingresa la cantidad.
Si no deseas que esta acción se realice, simplemente desactiva la casilla de verificación “Actualizar costos“.
Ingreso de las cantidades
La sección central de la ventana “Ingreso de Mercadería Global” contiene, como mencionamos anteriormente, la lista de todos los artículos en nuestro sistema.
Para registrar las cantidades, debemos hacerlo en la columna “Cantidad”.
Es importante tener en cuenta que las filas en las que no se indique una cantidad o se dejen vacías no serán procesadas en relación con los movimientos de ingreso.
En la columna “Precio de Costo“, podemos especificar el costo al que estamos ingresando las cantidades.
Si no hay cambios en este dato, el programa considerará el costo actual como válido.
Si manejamos una cantidad considerable de artículos, podemos utilizar la casilla de búsqueda que se encuentra inmediatamente debajo de la lista de artículos.
Sin embargo, dado que este método muestra todos los artículos, puede resultar difícil procesar el ingreso de manera eficiente.
Por esta razón, si deseamos realizar el ingreso especificando los códigos uno por uno, es recomendable utilizar el método “Compra de Mercadería“, que se explica más adelante.
Registro del ingreso de mercadería
Una vez que hemos ingresado todos los datos necesarios, es importante proporcionar una breve descripción del ingreso de mercadería en la casilla de texto correspondiente (este dato es obligatorio).
Finalmente, para iniciar el proceso de registro del ingreso de mercadería, basta con hacer clic en el botón “Registrar Ingreso“.
Al concluir el proceso, como evidencia del ingreso de mercadería, el programa genera un comprobante correspondiente.
Sección de Guardado y Apertura de un Ingreso de Mercaderia
Para agilizar el proceso de ingreso de una gran cantidad de artículos, se ha implementado la opción de guardar los datos ingresados para retomar la tarea en otro momento.
Para hacerlo, simplemente presionamos el botón con el ícono de disquete, como se muestra en la captura de pantalla anterior. Luego, asignamos un nombre al archivo y este se guarda.
Cuando deseemos continuar con el proceso de ingreso, utilizamos el botón de apertura y seleccionamos el archivo que guardamos previamente.
2 - Compra de Mercadería
Para acceder a la opción denominada “Compra de Mercadería”, sigamos los pasos que se muestran en la captura de pantalla anterior.
Una vez completado este proceso, se abrirá la ventana “Ingreso de Mercadería/Insumos Individual“.
Datos generales del ingreso de la mercadería
En la parte superior de esta sección, encontramos un cuadro combinado llamado “Tipo Ingreso Mercadería“, que nos permite seleccionar cómo se realizará el ingreso.
Las opciones disponibles son:
- Entrada (predefinida): Esta opción indica que la cantidad especificada se agregará a la cantidad de stock actual.
- Ajustar a: Esta opción, por otro lado, indica que la cantidad ingresada reemplazará las existencias actuales en el programa.
También encontramos el cuadro combinado “Bodega”, que nos permite elegir la ubicación de la bodega donde se almacenará la mercadería.
Solo se mostrarán las bodegas activas en este cuadro combinado.
Puedes agregar o activar/desactivar bodegas utilizando la función de Gestión de Bodegas.
La sección para indicar el proveedor es opcional y se utiliza para especificar el proveedor del cual se ha recibido la mercadería que estamos ingresando.
Cuando se proporciona esta información, el programa la registra como una compra de mercadería y la muestra en la pestaña “Compras” en la ficha del proveedor.
Además, si se ha indicado el proveedor, se presenta una sección en la parte inferior donde se pueden ingresar los detalles del documento utilizado para registrar la compra de mercadería.
Esta sección es opcional. Si se ingresan los datos del número del documento y los valores imponibles, el programa generará automáticamente un registro de documento del proveedor al procesar el registro.
La casilla de verificación “Actualizar costos” viene activada de forma predeterminada y señala que los valores ingresados como “Precio de costo” reemplazarán el valor de costo actual del artículo que se va ingresando.
Si no deseas que esta acción se realice, simplemente desactiva la casilla de verificación “Actualizar costos“.
Ingreso de las cantidades
Para ingresar los artículos, utilizamos la sección ubicada en la parte inferior de la ventana.
El método de ingreso es idéntico al que se utiliza al emitir una factura por códigos, pero en lugar de mostrarnos el precio de venta, se muestra el precio de costo actual del artículo.
Podemos utilizar el código asignado al artículo, el código de barras o el código del proveedor, siempre y cuando este último haya sido indicado en la ficha del artículo.
Una vez que hayamos ingresado todos los artículos que componen la compra de mercadería, presionamos el botón “Registrar Ingreso” para que el programa realice el proceso.
Al concluir el proceso, como evidencia del ingreso de mercadería, el programa genera un comprobante correspondiente.
